00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，幫忙看一下這題怎么寫(xiě)啊，不太會(huì)。麻煩老師了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你，題目比較多，別著急，記得問(wèn)我要
2021 11/30 13:40
84784979 
2021 11/30 13:41
好的，太感謝老師了，
暖暖老師 
2021 11/30 13:42
老師最快也得一個(gè)小時(shí)才可以做完，所以別催哈
暖暖老師
2021 11/30 13:44
1借管理費(fèi)用1000
貸庫(kù)存現(xiàn)金1000
84784979
2021 11/30 13:44
好，老師，我等你
暖暖老師
2021 11/30 13:44
2.借生產(chǎn)成本100000
貸原材料100000
暖暖老師
2021 11/30 13:45
3.借其他應(yīng)付款5000
應(yīng)付職工薪酬25000
貸銀行存款3000
暖暖老師
2021 11/30 13:45
4借管理費(fèi)8500
貸累計(jì)折舊8500
暖暖老師
2021 11/30 13:45
5.借其他應(yīng)收款3000
貸庫(kù)存現(xiàn)金3000
暖暖老師
2021 11/30 13:46
6借管理費(fèi)用2800
庫(kù)存現(xiàn)金200
貸其他應(yīng)收款3000
暖暖老師
2021 11/30 13:47
7借銀行存款100000
貸短期借款100000
暖暖老師
2021 11/30 13:47
8.借銀行存款351000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5100
暖暖老師
2021 11/30 13:49
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000
貸庫(kù)存商品200000
暖暖老師
2021 11/30 13:49
9.借原材料40000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2400
貸銀行存款42400
暖暖老師
2021 11/30 13:50
10借管理費(fèi)用3500
貸庫(kù)存現(xiàn)金3500
暖暖老師
2021 11/30 13:50
11借銷售費(fèi)用100000
貸銀行存款100000
暖暖老師
2021 11/30 13:50
12.借原材料11000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)60
貸應(yīng)付賬款11060
暖暖老師
2021 11/30 13:51
13借管理費(fèi)用5500
貸銀行存款5500
暖暖老師
2021 11/30 13:52
14.借應(yīng)收賬款113000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
暖暖老師
2021 11/30 13:52
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000
貸庫(kù)存商品60000
暖暖老師
2021 11/30 13:52
15借所得稅費(fèi)用3300
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅3300
暖暖老師
2021 11/30 13:53
16.借管理費(fèi)用11400
貸銀行存款11400
暖暖老師
2021 11/30 13:53
17借銷售費(fèi)用10000
貸營(yíng)業(yè)外支出10000
暖暖老師
2021 11/30 13:53
18借財(cái)務(wù)費(fèi)用8000
貸應(yīng)付利息8000
暖暖老師
2021 11/30 13:54
19借庫(kù)存商品120000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15600
貸銀行存款135600
暖暖老師
2021 11/30 13:55
20借銀行存款500000
貸實(shí)收資本500000
暖暖老師
2021 11/30 13:55
21.借短期借款60000
貸銀行存款60000
暖暖老師
2021 11/30 13:56
22*借管理費(fèi)用30000
貸銀行存款30000
暖暖老師
2021 11/30 13:56
23借銀行存款500000
無(wú)形資產(chǎn)1000000
貸實(shí)收資本1500000
暖暖老師
2021 11/30 13:57
24借銀行存款1072000
應(yīng)收賬款200000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅72000
暖暖老師
2021 11/30 13:58
25借銀行存款1378000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78000
暖暖老師
2021 11/30 13:58
26.借其他應(yīng)付款300
貸其他業(yè)務(wù)收入300
暖暖老師
2021 11/30 13:58
27借銀行存款2260
貸其他業(yè)務(wù)收入2000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅260
暖暖老師
2021 11/30 13:59
借其他業(yè)務(wù)成本1500
貸原材料1500
暖暖老師
2021 11/30 13:59
20借營(yíng)業(yè)外支出1265.6
貸原材料1120
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出145.6
暖暖老師
2021 11/30 14:02
29借稅金及附加25000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅15000
-應(yīng)交城建稅8500
-應(yīng)交教育費(fèi)附加1500
暖暖老師
2021 11/30 14:08
30借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2900000
其他業(yè)務(wù)收入2300
營(yíng)業(yè)外支出8734.4
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本260000
其他業(yè)務(wù)成本1500
稅金及附加25000
管理費(fèi)用62700
銷售費(fèi)用110000
財(cái)務(wù)費(fèi)用8000
所得稅3300
本年利潤(rùn)2660834.4
暖暖老師
2021 11/30 14:14
第30個(gè)我不是很確定這個(gè)對(duì)不對(duì)？因?yàn)槿绻粚?duì)后邊我3個(gè)分錄都會(huì)錯(cuò)了
84784979
2021 11/30 14:20
老師，30題
不是本月利潤(rùn)嗎？
暖暖老師
2021 11/30 14:23
對(duì)，就是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目
84784979
2021 11/30 14:25
那后面本年利潤(rùn)不太理解！
84784979
2021 11/30 14:26
不應(yīng)該是本月利潤(rùn)嗎
暖暖老師
2021 11/30 14:32
不是，他就是這樣叫的，沒(méi)有本月利潤(rùn)這個(gè)科目
84784979
2021 11/30 14:33
好的，老師，明白了
暖暖老師
2021 11/30 14:38
明白了就可以的這個(gè)
84784979
2021 11/30 14:40
那老師，后面的過(guò)賬，結(jié)賬，是試算平衡，會(huì)計(jì)報(bào)表麻煩老師您看一下
暖暖老師
2021 11/30 14:44
這個(gè)我們只提供會(huì)計(jì)分錄這里
84784979
2021 11/30 14:45
那老師還有31.32.33麻煩您看一下
暖暖老師
2021 11/30 14:52
31借所得稅費(fèi)用665208.6
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅665208.6
暖暖老師
2021 11/30 14:53
借本年利潤(rùn)665208.6
貸所得稅費(fèi)用665208.6
暖暖老師
2021 11/30 14:53
32.借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積199562.58
貸盈余公積法定盈余公積199562.58
暖暖老師
2021 11/30 14:54
33借利潤(rùn)分配-支付股利1197375.48
貸應(yīng)付股利1197375.48
84784979
2021 11/30 15:00
老師，第三題，應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該是30000嗎，為什么是25000
暖暖老師
2021 11/30 15:01
代扣代繳了5000其他的費(fèi)用
84784979
2021 11/30 15:03
明白了，老師
暖暖老師
2021 11/30 15:04
好的，如果滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)
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