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實(shí)務(wù)
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老師，我們公司這個月了社保保險(xiǎn)打過來失業(yè)的補(bǔ)貼1千多，這個應(yīng)該怎么入賬呢？
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你好；? 借銀行存款貸營業(yè)外收入 -失業(yè)補(bǔ)助金?
2021 11/29 16:48
84785042 
2021 11/29 16:59
好的，那老師我們股東今年有借公司的款其他應(yīng)收款掛了100萬，但是這個股東一年下來轉(zhuǎn)入公司的周轉(zhuǎn)款90萬，其他應(yīng)付款掛90萬，我可以把這兩個對沖一下不，借其他應(yīng)付款90萬，貸其他應(yīng)收款90萬嗎
meizi老師 
2021 11/29 17:01
你好 ；? ? ? 都是同一個股東發(fā)生的 可以對沖的。? 可以的??
84785042
2021 11/30 15:29
老師，公司有很多先付款跨月開票的應(yīng)該怎么處理呢
meizi老師
2021 11/30 15:31
你好 ；? ?那你付款的時候 已經(jīng)? 符合費(fèi)用或者成本的 支出了嗎？? ?
84785042
2021 11/30 15:43
就是付貨款，10月可能付7.8月的貨款，，前會計(jì)都是直接在當(dāng)月做應(yīng)付賬款，然后銀行存款，然后在11月發(fā)票到了，直接放在采購商品那筆
meizi老師
2021 11/30 15:44
你好 ；? ? ? 那你貨物幾月收到的。 因?yàn)橐紤]入庫做賬的??
84785042
2021 11/30 15:49
貨物有些是是7月到，有些也是11月到
meizi老師
2021 11/30 15:52
你好；? 7月做賬? ? 借庫存商品? ； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ； 11月到了發(fā)票 直接附憑證后面去? ?
84785042
2021 11/30 15:54
發(fā)票不是不能往前放嗎
meizi老師
2021 11/30 15:56
你好 ；? 可以的。? ? ?你 7月發(fā)生的 開的11月發(fā)票日期 可以算補(bǔ)充發(fā)票給你? ??
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