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老師好，新公司這個月給員工繳納社保，剛剛提交已扣款，怎么做分錄
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 11/29 15:04
84784950 
2021 11/29 15:11
新公司，，這個新建立賬套，，這個月有一個員工，剛剛提交的社保費，已扣，現(xiàn)在交社保扣的這月上月的
84784950
2021 11/29 15:11
還要計提
郭老師 
2021 11/29 15:12
這個月繳納的是上一個月的嘛，上一個月你記起嗎。
84784950
2021 11/29 15:21
這個月，剛剛建賬，上個月沒建賬，是不是交早了
郭老師
2021 11/29 15:22
你好，不早
你上一個月沒有做，你應(yīng)該補上在這個月。
84784950
2021 11/29 15:23
員工這個月1號來的，到這個月底，這個月提交社保扣費
郭老師
2021 11/29 15:25
這個月來的，你應(yīng)該在下一個月才能驕傲。
郭老師
2021 11/29 15:25
這個月來的，你應(yīng)該在下一個月才給他申報多交了。
84784950
2021 11/29 15:28
老師，單位交730.31/個人交377.34
麻煩老師，給一個完整的分錄，謝謝
84784950
2021 11/29 15:29
那我怎么弄
84784950
2021 11/29 15:29
稅務(wù)局那邊，交我這個月交
郭老師
2021 11/29 15:30
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負擔(dān)的730.31
其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)377.34
貸、銀行存款。
84784950
2021 11/29 15:37
那這個多交，就這樣了，新公司一直沒建賬，那個交社保的在總公司上班，新公司有事就忙點，
這個月開始建賬把社保交了，這個月工資工資在新公司開，
84784950
2021 11/29 15:40
這個月交的上月社保，是不是這個人的上月工資這點做新公司這邊呢
郭老師
2021 11/29 15:43
可以的，你也可以全部讓個人來負擔(dān)。
郭老師
2021 11/29 15:43
看你們單位自己自己要求。
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