問題已解決

企業(yè)所得稅大題,過程盡量詳細(xì)

84784956| 提問時間:2021 11/29 11:42
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!很高興為你解答!請稍等……
2021 11/29 11:55
小雯子老師
2021 11/29 14:24
(3)8600-5660+700-100+200+80-3000-230-1650-850-80-540-15-100-300=-2945 (4)8600+700+200=9500×0.15=1425>1200 (5)9500×0.005=47.5<90調(diào)增42.5 (6)500×0.058=24<40調(diào)增16 (7)540×0.02=10.8<15調(diào)增4.2 540×0.14=75.6<82調(diào)增6.4 540×0.08=43.2>18 (8)-2945×0.12<150調(diào)增150 國債收入30調(diào)減 (9)-2945-30+42.5+16+4.2+6.4+150)×0.25
小雯子老師
2021 11/29 14:28
(1)2020年應(yīng)交增值稅的計算是 8600*0.13+200*0.09-6.5-390-230*0.09=718.8 (2)繳納城建,教育費附加,地方教育附加 718.8*(7%+3%+2%)=
小雯子老師
2021 11/29 15:21
(3)8600-5660+700-100+200+56.5+30-230-1650-850-80-540-15-100-300=61.5 (4)8600+700+200=9500×0.15=1425>1200 (5)9500×0.005=47.5<90調(diào)增42.5 (6)500×0.058=24<40調(diào)增16 (7)540×0.02=10.8<15調(diào)增4.2 540×0.14=75.6<82調(diào)增6.4 540×0.08=43.2>18 (8)61.5×0.12=7.38<150調(diào)增142.62 國債收入30調(diào)減 (9)(61.5-30+42.5+16+4.2+6.4+142.62)×0.25 你好同學(xué),以這個為準(zhǔn)!
小雯子老師
2021 11/29 15:21
因為匆忙看錯了數(shù),抱歉!
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