問(wèn)題已解決

王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金2000元,從1月份開(kāi)始每月享有子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年5月取得勞務(wù)報(bào)酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入3000元。 要求計(jì)算: (1)王先生各月應(yīng)預(yù)扣繳的工資薪金個(gè)人所得稅 (2)5、6月勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)預(yù)扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應(yīng)納個(gè)人所得稅 4)年底匯算清繳的補(bǔ)(退)稅額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/28 13:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，工資薪金1月=(15000-2000-5000-2000)*3%=180，然后每個(gè)月以此類(lèi)推。然后5 6月預(yù)扣個(gè)稅=(4000-800)*20%+(3000-800)*70%*20%+30000*80%*30%-2000=6148，合計(jì)是6148+(3000-800)*20%=6588，綜合所得應(yīng)納個(gè)稅=(15000*12-60000-2000*12-2000*12+37000*80%+3000*56%)*10%-2520=7808，然后退補(bǔ)稅款是7808減去之前預(yù)交的。
2021 11/28 14:16
84784959
2021 11/28 14:18
退稅補(bǔ)款是7808-6588嗎
小鎖老師
2021 11/28 14:21
還要看看工資那邊有沒(méi)有預(yù)扣預(yù)交的，這道題思路你應(yīng)該明白了吧
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