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實(shí)務(wù)
問題已解決
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)對比不通過，沒辦法清卡，我看了下申報(bào)表，本月不含稅銷售金額91089.12，稅額990.10，稅局代開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票金額49504.96，稅額495.05，申報(bào)表上都是對的，我認(rèn)為是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表錯(cuò)了，應(yīng)該是2732.67減990.10＝1742.57這個(gè)是減免的稅額，看課程上，增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該填寫減免的2%的部分，對不？
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你好，嗯嗯是的呢，應(yīng)該填寫減免的百分之2 的
2021 11/27 10:39
84785035 
2021 11/27 10:47
我去稅局，稅局說讓我把10月份的稅報(bào)了才能金稅盤清卡，但是我是小規(guī)模季報(bào)，電子稅務(wù)局上沒有申報(bào)的界面，現(xiàn)在這個(gè)問題我不知道怎么處理了。
王晶老師 
2021 11/27 10:49
10月份不用報(bào)啊，稅務(wù)局是不是看差了，小規(guī)模是季報(bào)不可能申報(bào)的
84785035
2021 11/27 10:53
對啊，我到稅局，稅局拿稅盤查的7-9月份的申報(bào)了，讓我報(bào)10月份的，我也納悶?zāi)?，沒到申報(bào)期，怎么申報(bào)，我重點(diǎn)看了一下稅盤的提示，提示是增值稅申報(bào)對比不通過，所以有可能是我的7-9月申報(bào)數(shù)據(jù)和稅盤的開票數(shù)據(jù)對比不一致導(dǎo)致的
王晶老師
2021 11/27 10:56
這個(gè)也是有可能的，7-9月份申報(bào)的跟稅盤的數(shù)據(jù)看看一樣不
84785035
2021 11/27 11:08
稅盤開電子發(fā)票的數(shù)據(jù)還有代開專票數(shù)據(jù)都是對的
王晶老師
2021 11/27 11:08
那還得去找稅務(wù)局的呢，10月份是不可能報(bào)稅的
84785035
2021 11/27 11:20
不著急，我周一帶著報(bào)表和申報(bào)表去稅局再看看，現(xiàn)在就是擔(dān)心我的申報(bào)表不對，所以想讓老師幫我看看
84785035
2021 11/27 11:20
還有這個(gè)
王晶老師
2021 11/27 11:37
報(bào)表沒啥問題的呢
84785035
2021 11/27 11:40
主表數(shù)據(jù)都是對的，后面三個(gè)附表填不填
王晶老師
2021 11/27 11:41
減免的那個(gè)表填寫的呢，要填寫減免的百分之2
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