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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 免稅銷(xiāo)售 無(wú)票收入 我報(bào)增值稅應(yīng)該填在哪里呢
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你好，是季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的免費(fèi)嗎？如果是的話(huà)在第十欄填寫(xiě)。
2021 11/25 11:20
84784967 
2021 11/25 11:22
做圖書(shū)行業(yè) 政策是所有都免征增值稅
郭老師 
2021 11/25 11:23
在其他免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)。
84784967
2021 11/25 11:25
那我下季度要是開(kāi)票的話(huà) 要怎么沖減呢
84784967
2021 11/25 11:26
是小規(guī)模納稅人
郭老師
2021 11/25 11:27
無(wú)票收入100，開(kāi)了發(fā)票也是1000申報(bào)就可以的，但是你得去稅務(wù)局申報(bào)。
84784967
2021 11/25 11:30
比如我第三季度100無(wú)票收入報(bào)了 第四季度實(shí)際100收入 但是開(kāi)票開(kāi)了200 把第三季度的票開(kāi)了 這樣的話(huà)怎么報(bào)
郭老師
2021 11/25 11:32
申報(bào)100的金額，但是得去稅務(wù)局申報(bào)。
84784967
2021 11/25 11:35
那我要是第四季度開(kāi)的比100少 比如開(kāi)了80 就不用去稅務(wù)局報(bào)了是嗎 那像這種開(kāi)完票的免稅收入我也在其他免稅銷(xiāo)售額里邊填寫(xiě)嗎
郭老師
2021 11/25 11:38
那你的零申報(bào)就可以的。沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入，不用紅沖。
84784967
2021 11/25 11:42
不是的 我的意思是 我的第四季度實(shí)際發(fā)生100 開(kāi)票開(kāi)了80 我要報(bào)100的收入 這種情況 我應(yīng)該填在那個(gè)欄 需要區(qū)分有票收入和無(wú)票收入嗎
郭老師
2021 11/25 11:43
填寫(xiě)100就可以的，不需要區(qū)分無(wú)票收入和有發(fā)票的收入。小規(guī)模沒(méi)有這一單獨(dú)的一欄。
84784967
2021 11/25 11:45
都填在其他免稅銷(xiāo)售額就可以是吧
郭老師
2021 11/25 11:46
是的，是這么理解，是這么做的。
84784967
2021 11/25 11:46
好的 感謝老師
郭老師
2021 11/25 11:49
不用客氣，工作愉快。
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