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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司銷(xiāo)售商品時(shí)已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題客戶扣款，這種情形不是屬于銷(xiāo)售折讓，還需要我方開(kāi)具紅字發(fā)票給對(duì)方嗎？
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你好對(duì)的是的，這個(gè)是專票嗎？如果是的話，讓對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你們開(kāi)紅字發(fā)票。
2021 11/25 10:34
84784978 
2021 11/25 10:36
但是扣一小部分的款，不是完全不付款
84784978
2021 11/25 10:37
開(kāi)紅字信息表不是全部都紅沖了，只能重開(kāi)？
郭老師 
2021 11/25 10:39
你好，不用的，你這個(gè)是專票還是普票。
84784978
2021 11/25 10:40
老師，專票和普票都分別怎么處理？
郭老師
2021 11/25 10:43
普通發(fā)票需要收回來(lái)重新開(kāi)。
郭老師
2021 11/25 10:43
專票按我上面寫(xiě)的就可以讓對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你們開(kāi)紅字發(fā)票。
84784978
2021 11/25 10:47
老師，紅字信息表是不是只能全部紅沖，不能部分紅沖？
郭老師
2021 11/25 10:48
可以
把信息表可以紅沖部分。
84784978
2021 11/25 11:09
那紅沖的分錄怎么做？部分的，只是少付款了，商品也沒(méi)有退回？
這種情況是不是就不能按借：原材料 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
郭老師
2021 11/25 11:13
你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方的？如果是銷(xiāo)售方紅沖你的收入。
郭老師
2021 11/25 11:13
成本不動(dòng)還是那些啊。
84784978
2021 11/25 11:15
老師，這是在網(wǎng)上查到的，可以這么做嗎？
84784978
2021 11/25 11:16
老師，那按網(wǎng)上查到的做就可以了吧？不沖減成本
84784978
2021 11/25 11:18
老師，我是銷(xiāo)售方紅沖收入還是必須開(kāi)紅字發(fā)票是嗎？
郭老師
2021 11/25 11:18
可以分錄就是這么做的。
84784978
2021 11/25 11:21
老師，還開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不開(kāi)？
郭老師
2021 11/25 11:25
就要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票才可以這么做。
84784978
2021 11/25 11:50
好的，謝謝老師。如果不開(kāi)可不可以？
直接沖減收入？還是可以入到銷(xiāo)售費(fèi)用？
郭老師
2021 11/25 11:52
可以的，如果不開(kāi)發(fā)票的話，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款做這個(gè)。
郭老師
2021 11/25 11:52
不可以的，剛才打錯(cuò)了。
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