問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下因?yàn)橹?計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤，而且已經(jīng)申報(bào)了，在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù)，把應(yīng)收借方增加，收入貸方增加，請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? （稅率算錯(cuò)的） 借：應(yīng)收10000 貸：收入8700 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅反推 借：應(yīng)收11300 貸：收入10000 銷(xiāo)項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應(yīng)收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了，要做什么修改啊

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 21:32
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你的反推是不調(diào)整報(bào)表，你需要在當(dāng)月1的時(shí)候增加收入， 借:應(yīng)收賬款1300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300 在這個(gè)月沖減 借應(yīng)收賬款-1300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1300 然后收入抵減本期的收入后計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2021 11/25 06:52
84784996
2021 11/25 09:57
老師，我1到10月份都是按照錯(cuò)誤的稅率算的銷(xiāo)項(xiàng)。我要在11月份一次性調(diào)回來(lái)嘛？后面沖減的不是很明白，可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嘛
悠然老師01
2021 11/25 10:10
你的收入按錯(cuò)誤稅率調(diào)整嗎，我倒是建議你去改申報(bào)表
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