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問(wèn)題已解決
我們公司幫其他公司代買材料，制造業(yè)13個(gè)點(diǎn)。對(duì)方公司打入我們公賬含稅12萬(wàn)元，要開(kāi)票給他，沒(méi)有增值的部分。我們是不是可以找對(duì)方公司補(bǔ)回我們要交給稅局的3個(gè)點(diǎn)？
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同學(xué)
這個(gè)稅費(fèi)是要購(gòu)買方承擔(dān)的，應(yīng)該跟他們收回。
2021 11/24 17:26
84784955 
2021 11/24 17:29
謝謝老師的回答，但是對(duì)方拒絕額外付這3個(gè)點(diǎn)，不知道他們是怎么想的
星河老師 
2021 11/24 17:34
同學(xué)
這個(gè)同時(shí)也要比較一下，你們購(gòu)入這含稅12萬(wàn)的原材料，是不是都取得了進(jìn)項(xiàng)稅票。
84784955
2021 11/24 17:36
取得了進(jìn)項(xiàng)的票，但是我們銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)只能抵10個(gè)點(diǎn)，剩下的3個(gè)點(diǎn)我們也是要交給稅局的不是么？
星河老師
2021 11/24 17:43
同學(xué)
是這樣 老師給你舉個(gè)例子。
比如你買貨物 取得發(fā)票 不含稅金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn) 。
你開(kāi)發(fā)票?不含稅金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn) 。? 這里的銷項(xiàng)13萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，就平了。
84784955
2021 11/24 18:21
明白了。但是這12萬(wàn)還會(huì)產(chǎn)生其他的稅負(fù)么？
84784955
2021 11/24 18:22
那我們還需不需要找他們收額外的稅費(fèi)呢？
星河老師
2021 11/24 19:33
同學(xué)，
這個(gè)會(huì)產(chǎn)生購(gòu)銷的印花稅。
因?yàn)樵鲋刀愂瞧降?，附加稅也是沒(méi)有的。
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