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問題已解決
老師您好，我們外賬因為發(fā)工資和支付電費發(fā)票都沒走對公賬戶，做外賬時走的是其他應(yīng)收款，后來導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方余額很大，應(yīng)該怎么沖平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你分錄怎么寫的，具體寫一下
2021 11/24 15:57
84784947 
2021 11/24 16:21
發(fā)工資時
借：應(yīng)付職工薪酬
? ? ? 貸：其他應(yīng)收款—XX
付電費時
借：制造費用—電費
? ? ? ?貸：其他應(yīng)收款—XX
每個月發(fā)工資只是光做賬，實際是沒發(fā)工資，每個月的電費發(fā)票戶頭雖然是公司的名，但是都沒有通過公戶轉(zhuǎn)賬
佟老師 
2021 11/24 16:23
你好，那誰支付這筆錢
84784947
2021 11/24 16:25
公司經(jīng)理
佟老師
2021 11/24 16:36
那你就是現(xiàn)在支付給她，然后做分錄
借其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
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