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去年固定資產(chǎn)做成了管理費用，匯算清繳完了，不改去年的申報表，現(xiàn)在怎么調回來，調成固定資產(chǎn)。
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借固定資產(chǎn)
借管理費用負數(shù)
借管理費用
貸累計折舊
2021 11/24 12:56
84785008 
2021 11/24 12:59
那么我申報表的固定資產(chǎn)是按去年固定資產(chǎn)的金額一起入賬嗎，因為我要去修改今年所有的財務表，調回固定資產(chǎn)，但是財務報表的期初和期末數(shù)不調整，修改其他應收款和固定資產(chǎn)的報表科目
郭老師 
2021 11/24 13:00
你不是不修改去年的申報表
一切都做到今年。
郭老師
2021 11/24 13:00
這個固定資產(chǎn)現(xiàn)在沒法一次抵扣所得稅。
84785008
2021 11/24 13:02
那個主管說去年做了匯算喊不調整去年的賬，喊只是把今年的電子表格改了，說以后在調整，因為發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，改今年的申報表，那我這個固定資產(chǎn)金額和累計折舊金額又怎么入。
郭老師
2021 11/24 13:04
你好，哪一個電子表格修改？
84785008
2021 11/24 13:10
自己做了個折舊的電子表格
84785008
2021 11/24 13:10
喊不改系統(tǒng)，沒明白
郭老師
2021 11/24 13:12
那就直接做折舊就可以的，每個月按月折舊。
84785008
2021 11/24 13:12
他說的不改系統(tǒng)就是不改財務軟件里面的固定資產(chǎn)，那個固定資產(chǎn)不改我折舊是按今年的折舊還是跟去年的固定資產(chǎn)一起折舊
郭老師
2021 11/24 13:12
借管理費用貸累計折舊。
84785008
2021 11/24 13:13
那么我固定資產(chǎn)的入賬原值就是今年購的固定資產(chǎn)金額，我的累計折舊是跟去年一起折舊嗎還是一只按今年的固定資產(chǎn)折舊，改財務報表改今年的又該怎么改
郭老師
2021 11/24 13:15
不是的，是你之前做管理費用的金額。
郭老師
2021 11/24 13:15
你看我第一個回復的那個分錄，第一個是你管理費用的金額，第二個是你每個月折舊的金額，購買的次月開始折舊。
84785008
2021 11/24 13:15
我折舊的金額是加去年固定資產(chǎn)折舊金額還是不加，因為固定資產(chǎn)的原值沒加去年的固定資產(chǎn)金額
84785008
2021 11/24 13:18
意思就是我今年改財務報表的固定資產(chǎn)原值是今年購入固定資產(chǎn)的金額，累計折舊金額是去年和今年的固定資產(chǎn)合計金額今年進行按月折舊嗎
郭老師
2021 11/24 13:21
需要加
是這么做的
84785008
2021 11/25 09:22
好的，謝謝老師，我按你說的第一個分錄做到今年的
郭老師
2021 11/25 09:25
好的，不用客氣，工作愉快。
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