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本月飛機票未選擇抵扣，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎樣處理，能說一下分錄嗎？
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你好，這個是自己計算抵扣的，借銷售費用，差旅費應(yīng)交稅費，待認證貸銀行存款。
2021 11/24 11:57
84785006 
2021 11/24 12:02
我在當(dāng)期未填入增值稅表，次月可以抵扣嗎？這個余額要留在什么科目？現(xiàn)在在應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出未交交增值稅貸方負數(shù)科目，還要轉(zhuǎn)入哪個科目嗎
84785006
2021 11/24 12:03
這部分進項稅額
郭老師 
2021 11/24 12:03
可以的放到應(yīng)交稅費，待認證這么做就可以的，其他的都不需要做。
84785006
2021 11/24 12:06
意思把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的未抵扣的稅額轉(zhuǎn)入貸認證科目嗎？
84785006
2021 11/24 12:09
待認證科目是負數(shù)對嗎
郭老師
2021 11/24 12:10
哦，不用轉(zhuǎn)，放到應(yīng)交稅費待認證里面就行。
84785006
2021 11/24 12:17
老師，我還是不太明白，我現(xiàn)在將這部分進項轉(zhuǎn)入了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，又將這個轉(zhuǎn)入待認證增值稅科目，不知道這樣對不？還是直接將進項稅額轉(zhuǎn)入待認證科目？
郭老師
2021 11/24 12:20
你沒有認證直接做應(yīng)交稅費，待認證里面不可以嗎？
郭老師
2021 11/24 12:20
認證之后把它結(jié)轉(zhuǎn)到進項里面。
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