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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司交了房租費(fèi)但是房東沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們?cè)趺醋鲑~么？ 借預(yù)付賬款 貸銀行存款可以么？
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你好，可以的，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021 11/23 16:57
84785023 
2021 11/23 16:59
沒(méi)有開(kāi)票就按收據(jù)做賬和合同
郭老師 
2021 11/23 17:01
你好，可以的，但是不允許抵扣所得稅。
84785023
2021 11/23 17:02
不允許抵扣是不是就不能攤銷(xiāo)？
郭老師
2021 11/23 17:03
你好，可以攤銷(xiāo)，不允許抵扣所得稅的意思就是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
郭老師
2021 11/23 17:03
如果不允許攤銷(xiāo)的話，我第一個(gè)回復(fù)就不會(huì)讓你按月分?jǐn)偂?/div>
84785023
2021 11/23 17:06
就是說(shuō)，這個(gè)攤銷(xiāo)得費(fèi)用相當(dāng)于在匯算清繳又要調(diào)增回來(lái)白攤銷(xiāo)了
郭老師
2021 11/23 17:08
對(duì)的是的，你不分?jǐn)偟脑?，你的往?lái)科目一直有余額也不可以。
84785023
2021 11/23 17:10
好的，謝謝老師明白了
郭老師
2021 11/23 17:10
不用客氣，工作愉快。
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老師，房租費(fèi)房東要2023年1月才開(kāi)發(fā)票，我現(xiàn)在先掛借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 等有發(fā)票時(shí)再?zèng)_借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款可以嗎？這房租是員工宿舍租房？
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預(yù)付房租時(shí)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，做賬，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，次月收到專票，如何做賬及攤銷(xiāo)？
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你好老師！預(yù)付房租是：借:預(yù)付賬款、貸：銀行存款，發(fā)票隔幾個(gè)月收到了做，借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款，是這樣嗎
如果這樣，房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？房租費(fèi)不是沒(méi)有顯示在當(dāng)月嗎？求教
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老師我們是洗滌公司購(gòu)買(mǎi)化料沒(méi)有單據(jù)付款時(shí)，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到化料時(shí)，借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款，等收到發(fā)票我該怎么做賬呀
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老師，預(yù)付的房租費(fèi)，
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
現(xiàn)在收到發(fā)票了，怎么寫(xiě)分錄
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