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某商場企業(yè)小規(guī)模納稅人2013年11月份共實(shí)現(xiàn)銷售收入96000元含稅，對外提供修理勞務(wù)，取得收入13000元，計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額，并且做出會計(jì)分錄

84785038| 提問時(shí)間：2021 11/23 13:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 96000/1.03*0.03+13000*0.03=3186.12 借：應(yīng)收賬款 96000+13000*1.03=109390 貸：主營業(yè)務(wù)收入 96000/1.03+13000=106203.88 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3186.12
2021 11/23 13:51
84785038
2021 11/23 13:59
老師，那個(gè)第二個(gè)13000為什么不除以3%呢？
bamboo老師
2021 11/23 14:11
，取得收入13000? 收入是不含稅的
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