問(wèn)題已解決

本月生產(chǎn)一批新型號(hào)電腦1000臺(tái)，每臺(tái)成本價(jià)為4000元（無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格）全部售給本企業(yè)職工，取得不含稅銷售額350萬(wàn)元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 13:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，銷項(xiàng)稅是350*13%=45.5，這樣計(jì)算的。
2021 11/22 13:36
84784956
2021 11/22 14:01
老師您好，我這套題答案說(shuō)是1000*4000*13%，就很不理解
小鎖老師
2021 11/22 14:02
你不是有銷售額嗎，怎么還要用成本價(jià)乘以電腦數(shù)量呢。
84784956
2021 11/22 14:06
可能答案是錯(cuò)的 那直接組織收購(gòu)舊電腦，支付收購(gòu)金額40萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅不算嗎
小鎖老師
2021 11/22 14:07
你看取得了專用發(fā)票沒(méi)才說(shuō)可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784956
2021 11/22 14:08
沒(méi)有說(shuō)取得專用發(fā)票
小鎖老師
2021 11/22 14:09
如果說(shuō)取得了專票才可以抵扣。
84784956
2021 11/22 14:22
好的謝謝老師
小鎖老師
2021 11/22 14:24
不客氣，開(kāi)心每一天喲
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