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科目初始數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦呢 ？ 不懂
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您好
請問錄入期初數(shù)據(jù)的科目余額表是平的嗎
2021 11/19 09:23
84785002 
2021 11/19 09:23
是對的啊
bamboo老師 
2021 11/19 09:24
差五百多萬 如果科目余額表是平的話? 應該是錄入有誤?
84785002
2021 11/19 09:29
我檢查了 只發(fā)現(xiàn)一處沒有錄入進去的 其他的都是對的啊
84785002
2021 11/19 09:30
是不是還有明細賬里面的科目也要錄入啊 ？
84785002
2021 11/19 09:32
不對 我看了明細賬和總賬里面的銷售費用這些都是平的 不用填進去啊
bamboo老師
2021 11/19 09:43
是的 可以把科目余額表截圖我看看么
84785002
2021 11/19 09:44
老師沒有科目余額表 只有明細賬和總賬 軟件里的內(nèi)容都被清空了 現(xiàn)在才開始從建賬開始填寫初始數(shù)據(jù)結(jié)果就不平
84785002
2021 11/19 09:47
稍等老師 我好像發(fā)現(xiàn)問題了我先看看
bamboo老師
2021 11/19 09:52
嗯嗯 等您先檢查一下哈
84785002
2021 11/19 09:59
還是不平 問其他人說的是借貸有的要填寫負數(shù)是什么意思呢
84785002
2021 11/19 09:59
說往來科目是有差異的
bamboo老師
2021 11/19 10:00
比如應收賬款 貸方 就要寫負數(shù)
84785002
2021 11/19 10:05
那應付賬款我看總賬上是借方余額 ，科目初始數(shù)據(jù)上貸方我怎么填寫呢 ？
bamboo老師
2021 11/19 10:05
請問您不是根據(jù)明細科目錄入的么
比如應付賬款-甲 應付賬款-乙
84785002
2021 11/19 10:08
不是我根據(jù)總賬上的結(jié)轉(zhuǎn)上年的填的
84785002
2021 11/19 10:08
結(jié)轉(zhuǎn)下年 說錯了
84785002
2021 11/19 10:10
應付賬款總賬結(jié)轉(zhuǎn)的是借方余額 ，科目初始數(shù)據(jù)上貸方我怎么填寫呢 ？
bamboo老師
2021 11/19 10:13
科目初始數(shù)據(jù)上貸方填負數(shù)
要根據(jù)科目余額表的期末數(shù)填寫啊 不是根據(jù)總賬
84785002
2021 11/19 10:14
但是我現(xiàn)在只有明細賬和總賬
bamboo老師
2021 11/19 10:15
那您明細賬余額跟總賬余額是一致的嗎
84785002
2021 11/19 10:26
這個應付賬款最后這里是借方 我填數(shù)據(jù)那里該怎么填呢
84785002
2021 11/19 10:29
老師馬上就要平了 怎么錄入啊
就差這個了
84785002
2021 11/19 10:36
老師還在嗎 ？
bamboo老師
2021 11/19 10:49
應付賬款最后這里是借方 期初錄入貸方負數(shù)
剛有事離開了一會 抱歉
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