問(wèn)題已解決

借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量錯(cuò)了,怎么更正上月的憑證,分錄是怎樣的?是一張憑證沖銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷(xiāo)?再做一張一樣分錄的憑證改個(gè)數(shù)量嗎?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)或者是多相反的,然后再重新做。
2021 11/18 11:30
84784972
2021 11/18 11:31
對(duì)上月的月末一次加權(quán)平均的單價(jià)有影響了,也沒(méi)問(wèn)題的吧?
郭老師
2021 11/18 11:32
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,可以
郭老師
2021 11/18 11:32
你這個(gè)金額是正確的,不影響一正數(shù),一負(fù)數(shù)。
84784972
2021 11/18 11:36
只是對(duì)我的單價(jià)有影響
郭老師
2021 11/18 11:37
那就不影響你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84784972
2021 11/18 11:41
我是上個(gè)月某一張?jiān)牧蠑?shù)量漏了沒(méi)錄入,導(dǎo)致單價(jià)錯(cuò)了,領(lǐng)用的金額估計(jì)也影響了。
郭老師
2021 11/18 11:43
好,但是你這個(gè)原材料不是根據(jù)發(fā)票嗎。
郭老師
2021 11/18 11:43
材料這個(gè)金額是不是發(fā)票的?
84784972
2021 11/18 11:44
金額沒(méi)錯(cuò),只是數(shù)量漏了,原材料起初有產(chǎn)品的啊,領(lǐng)用的時(shí)候是根據(jù)月末一次加權(quán)平均的單價(jià)計(jì)算的金額
郭老師
2021 11/18 11:47
你好,就問(wèn)你借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)金額錯(cuò)嗎?
郭老師
2021 11/18 11:47
如果沒(méi)有錯(cuò)的話 加權(quán)平均公式數(shù)量有問(wèn)題嗎?如果有的話就有影響。
郭老師
2021 11/18 11:47
有影響你之前也別修改了,在這個(gè)月調(diào)整。
84784972
2021 11/18 11:52
那只能這個(gè)月調(diào)整了,直接沖了再做一份憑證
郭老師
2021 11/18 11:54
對(duì)的是的,是這么做的。
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