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現(xiàn)在做2019年工會經(jīng)費(fèi)賬，職工互助，記其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險，從會員處收5000元，年末上繳保險時繳納22000元，直接走的銀行存款，所以現(xiàn)在結(jié)完2019年的賬，2020年期初數(shù)，其他應(yīng)付款-職工互助醫(yī)療保險借方有17640的余額。銀行明細(xì)對賬單余額是203503.45元，現(xiàn)在結(jié)余數(shù)是221143.45，多了其他應(yīng)付款的17640元，請問一下如何調(diào)整，事業(yè)單位工會專戶，記往年賬。我們的互助保險就是會員繳納一部分，另一部分從工會經(jīng)費(fèi)里出，所以現(xiàn)在數(shù)對不上，怎么調(diào)賬？
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同學(xué)你好
公會的賬對不上嗎
2021 11/16 09:28
84785001 
2021 11/16 10:16
余額數(shù)比銀行對賬單的余額數(shù)多了17640
樸老師 
2021 11/16 10:21
你是不是多計提了呢
84785001
2021 11/16 10:35
不涉及計提問題，我們工會有專戶，而且是往年賬，都是分科室統(tǒng)一交到專戶里面。
樸老師
2021 11/16 10:46
那直接工會做賬就行了
哪個賬戶付的就對應(yīng)賬戶做賬
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