問題已解決

你好，我想問一下 建筑勞務(wù)當(dāng)月異地預(yù)繳了稅款，但是當(dāng)月未開發(fā)票，報稅時可以當(dāng)月抵扣異地預(yù)繳那一欄嗎

84784975| 提問時間：2021 11/15 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好可以的，可以抵扣。
2021 11/15 14:15
84784975
2021 11/15 14:32
那等這個項目開票的時候就交稅嗎
郭老師
2021 11/15 14:33
你好，開了發(fā)票不需要再重復(fù)繳納的，你已經(jīng)交了。
84784975
2021 11/15 14:33
我的意思當(dāng)?shù)亟欢?/div>
郭老師
2021 11/15 14:36
是的 開了發(fā)票次月申報的
84784975
2021 11/15 14:37
次月申報的時候 就要加上上月抵扣的金額對嗎
郭老師
2021 11/15 14:39
你好，他會減去之前預(yù)交的，如果你之前預(yù)繳的沒有抵扣完，可以接著繼續(xù)抵扣。
84784975
2021 11/15 14:40
相當(dāng)于我本月需要交的稅 提前抵扣了未開票的稅款，所以當(dāng)次月開票時，就得交這部分提前抵扣的款
郭老師
2021 11/15 14:41
對的是的，是這么做的。
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