問(wèn)題已解決

老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)方法，3%減按1%的稅率，增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了，一季度的銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，那么在申報(bào)表中（三）免稅銷(xiāo)售額 第9行，填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額是按照稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來(lái)填的嗎？如果是的話，下面第19行，本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額來(lái)乘以3%了，這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下，第九行的銷(xiāo)售金額是按照3%來(lái)還是1%來(lái)填。謝謝！

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 16:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第九行的按照百分之一來(lái)就可以的。
2021 11/12 16:35
郭老師
2021 11/12 16:35
減免的稅額不一致的，這個(gè)忽略。
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