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我上個月沒有計提9月份的個稅，這個月申報的9月個稅，我銀行已經(jīng)扣款的，我的分錄要怎么做

84785001| 提問時間：2021 11/12 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那就直接做繳納個稅的分錄
2021 11/12 14:45
84785001
2021 11/12 14:53
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸銀行存款嗎？
小菲老師
2021 11/12 14:53
同學(xué)，你好 恩，可以的
84785001
2021 11/12 14:54
這樣的話我的應(yīng)交稅費里面是負數(shù)
小菲老師
2021 11/12 14:57
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 你還需要做這筆
84785001
2021 11/12 15:11
我如果是做到應(yīng)付職工里面，也是負數(shù)啊 還是說我還有做一筆，借管理費用，貸應(yīng)付職工
小菲老師
2021 11/12 15:14
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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