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有預(yù)繳的增值稅請問需要做分錄嗎
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你好，是建筑預(yù)繳的嗎？借應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅，貸銀行存款。
2021 11/11 14:33
84784972 
2021 11/11 14:40
是的老師
84784972
2021 11/11 14:40
如果有未達到抵扣的增值稅，是需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎？
郭老師 
2021 11/11 14:42
你是小規(guī)模的話，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2021 11/11 14:42
如果開普通發(fā)票，季度45萬以內(nèi)普通發(fā)票的應(yīng)繳稅額借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784972
2021 11/11 14:45
如果我是開了38萬的票，需要繳納1萬1的稅金，但是我實際上只交了2千多。剩下的錢需要做分錄轉(zhuǎn)為收入嗎
郭老師
2021 11/11 14:47
這個是專票還是普通發(fā)票的？
郭老師
2021 11/11 14:47
預(yù)繳如果不到45萬以內(nèi)，不會要求你們單位繳納的。
84784972
2021 11/11 14:48
應(yīng)該普票和專票都有
郭老師
2021 11/11 14:51
票的，可以免普票的借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入專票的正常繳納。
郭老師
2021 11/11 14:51
普通發(fā)票的可以免。
郭老師
2021 11/11 14:51
要判斷一下38萬里面哪些是普通發(fā)票，哪些是專票。
84784972
2021 11/11 14:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/11 14:54
不用客氣，工作愉快。
84784972
2021 11/11 14:56
如果需要繳納年度匯算清繳的費用需要怎么樣做分錄
郭老師
2021 11/11 14:59
你好不允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎？這個不是虛增的吧？
84784972
2021 11/11 14:59
啊，需要怎么抵扣
84784972
2021 11/11 15:00
不是虛增的
郭老師
2021 11/11 15:00
你好，匯算清交有發(fā)票，你正常做成本費用就可以的，你這個具體的是什么業(yè)務(wù)？
84784972
2021 11/11 15:02
在幫機械設(shè)備租賃的公司代理記賬
84784972
2021 11/11 15:02
是以前的賬了，之前那個人都沒有做
郭老師
2021 11/11 15:04
那你的收入補上，成本也補上，成本不會大于收入的吧？
84784972
2021 11/11 15:05
不會大于收入
郭老師
2021 11/11 15:06
那你正常做成本費用里面就可以的。
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