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請問一下，那個公司賣了一臺用過的貨車開的13%個點的，會計分錄怎么做？
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你好，一般納稅人零九年之后買來的似的。
2021 11/11 09:50
84784978 
2021 11/11 09:54
會計分錄怎么做
郭老師 
2021 11/11 09:54
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到資產(chǎn)處置損。
84784978
2021 11/11 09:58
[捂臉]那么我的真正的問題來了，，因為開了13%的專票，那么報增值稅申報表的時侯，他的開票金額就在報表上體現(xiàn)了。但是報表上財務報表的主營業(yè)務收入就對不上了，怎么辦？
郭老師
2021 11/11 10:00
他兩個會有差異的，收入不一致。
84784978
2021 11/11 10:06
[捂臉]容易被查呀，這個是不是有其他辦法，這種差異，金四馬上就能發(fā)現(xiàn)，要寫報告的
郭老師
2021 11/11 10:06
你可以把第二個分錄的固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務收入。
84784978
2021 11/11 10:09
這不行吧，對不上的，固定資清理是余額，不是開票的金額
郭老師
2021 11/11 10:11
你好，你沒看懂，借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。
郭老師
2021 11/11 10:11
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
郭老師
2021 11/11 10:11
借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
2021 11/11 10:11
會有余額，哪個科目還有余額？
84784978
2021 11/11 10:23
開票直接做，其他業(yè)務收入來處理呀[捂臉]
郭老師
2021 11/11 10:24
你不是想要一致嗎？這給你調成了一致。
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