問(wèn)題已解決

老師 我開(kāi)出口發(fā)票，我可以?xún)蓡我黄痖_(kāi)票嗎， 兩次出口的開(kāi)一張發(fā)票上面。 備注寫(xiě)兩個(gè)合同號(hào) 兩個(gè)提單號(hào) 可以嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 15:12
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微笑軒軒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 ，可以的，但是老師這邊建議你還是分開(kāi)開(kāi)出口發(fā)票哦
2021 11/09 15:19
84785015
2021 11/09 15:23
我第一個(gè)合同是兩萬(wàn)人民幣，收到的錢(qián)是6萬(wàn)人民幣。 第二個(gè)簽訂合同是10萬(wàn)人民幣，收到的錢(qián)是6萬(wàn)。 我先開(kāi)第一張發(fā)票，合同和收到的款不一樣沒(méi)事嗎
微笑軒軒老師
2021 11/09 15:25
學(xué)員你好，你第一筆收到6萬(wàn)元，按到2萬(wàn)先開(kāi)票，剩下4萬(wàn)和剩下的6萬(wàn)一起開(kāi)票確認(rèn)收入就行。
84785015
2021 11/09 15:26
就是說(shuō) 先按照合同為主 ，根據(jù)合同來(lái)開(kāi)票
84785015
2021 11/09 15:28
那我怎么計(jì)算人民幣價(jià)格， 合同是4138.22美金
84785015
2021 11/09 15:29
到時(shí)候退稅的時(shí)候， 稅務(wù)局讓提供匯款的回單。 那多余的那四萬(wàn) 沒(méi)事吧。
微笑軒軒老師
2021 11/09 15:33
多余的匯款作為預(yù)收賬款。以合同金額來(lái)算，開(kāi)票以報(bào)關(guān)單出口日期首個(gè)工作日或者當(dāng)日來(lái)?yè)Q算人民幣。中間結(jié)匯差額作為匯兌損益
84785015
2021 11/09 15:38
匯兌損益怎么做賬呢 ，另外出口進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票勾選時(shí)選擇 退稅勾選， 是不管在哪里進(jìn)的原材料，都要選退稅勾選嗎
84785015
2021 11/09 15:39
只要出口用的原材料。 我就不能抵扣是嗎，如果我都抵扣了怎么辦
微笑軒軒老師
2021 11/09 15:45
請(qǐng)問(wèn)是外貿(mào)還是生產(chǎn)企業(yè)
微笑軒軒老師
2021 11/09 15:46
匯兌損益就是外幣賬戶(hù)結(jié)匯到人民幣賬戶(hù)的一個(gè)差額，如果是收益借:銀行存款-人民幣戶(hù)，貸:銀行存款-美元戶(hù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，如果虧損，把財(cái)務(wù)費(fèi)用做到借方就行
84785015
2021 11/09 15:53
老師我們是生產(chǎn)企業(yè) 都抵扣了怎么辦 沒(méi)事嗎， 材料都是國(guó)內(nèi)的
84785015
2021 11/09 15:55
老師匯率 我看報(bào)關(guān)單日期，還是我們銀行收款日期呢。 報(bào)關(guān)單日期是2021.1.23 。 收款日期是2021.7月份。 我按照哪個(gè)日期查匯率呢
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:00
生產(chǎn)企業(yè) 原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要勾抵扣認(rèn)證，匯率看報(bào)關(guān)單的日期來(lái)開(kāi)票，收款和報(bào)關(guān)單上的日期的匯率差做匯兌損益就行。
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:01
因?yàn)槭杖氪_認(rèn)以貨物所有權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)
84785015
2021 11/09 16:13
好的老師 開(kāi)票時(shí)候稅率直接選擇0就可以吧
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:16
學(xué)員是的，出口發(fā)票 在稅率欄選擇0%
84785015
2021 11/09 16:27
老師 我這是第一筆出口業(yè)務(wù)，退稅應(yīng)該很慢。 我另一個(gè)合同是2021.5月份的， 我辦理完這一個(gè)1月份的合同估計(jì)2022年了。2022年我可以開(kāi)票退2021.5月份的吧 還是我開(kāi)完這一個(gè)合同發(fā)票， 接著開(kāi)第二個(gè)。 連著辦理呢。就是第一個(gè)不知道什么時(shí)候辦完
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:29
首次退稅，一般都需要實(shí)地考察，發(fā)函調(diào)，所以才會(huì)比較慢。你這邊開(kāi)出口發(fā)票按到報(bào)關(guān)單上的年份來(lái)開(kāi)票，是屬于2021年出口的業(yè)務(wù)，都要開(kāi)票到21年，以報(bào)關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)
84785015
2021 11/09 16:32
老師實(shí)際考察嚴(yán)不嚴(yán)，另外我另一個(gè)是2021年的合同。 萬(wàn)一第一個(gè)2021年12.30辦不下來(lái)怎么辦呢。我第二個(gè)合同怎么處理好
84785015
2021 11/09 16:33
開(kāi)票時(shí)候購(gòu)貨方 可以只寫(xiě)個(gè)名稱(chēng)嗎。地址電話都不用寫(xiě)吧
84785015
2021 11/09 16:41
出口 合同編號(hào)：YC-TOP01/20 出口額：4138.22美元 提單號(hào)：EE32101231439 匯率：6.4687 老師你看看發(fā)票備注這樣寫(xiě)可以嗎
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:42
學(xué)員你好，稅務(wù)對(duì)于出口退稅這塊業(yè)務(wù)，管控還是比較嚴(yán)格的哦，這個(gè)開(kāi)票是按到報(bào)關(guān)單上的出口日期開(kāi)票，跟你哪一年退稅下來(lái)是沒(méi)關(guān)系的哦。根據(jù)發(fā)票管理辦法規(guī)定，進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票是必須要填滿發(fā)票上的信息的，地址電話銀行都是必須要開(kāi)齊的
84785015
2021 11/09 16:48
老師我開(kāi)的是五聯(lián)的普通發(fā)票， 我可以只開(kāi)購(gòu)買(mǎi)方的名稱(chēng)嗎。 另外 那我第二筆合同， 我在2021年12月份開(kāi)始開(kāi)票，不干第一個(gè)是否退出來(lái)?？梢詥?/div>
微笑軒軒老師
2021 11/09 16:55
是的，以報(bào)關(guān)單上的出口日期來(lái)開(kāi)票 確認(rèn)收入，跟之前那單稅款有沒(méi)有退下來(lái)沒(méi)關(guān)系。如果你是開(kāi)出口發(fā)票，可以只開(kāi)外國(guó)客戶(hù)的英文名字
微笑軒軒老師
2021 11/09 19:32
不好意思，剛看到出口備注信息，你這邊出口備注還需要吧成交方式，出口日期，幣種加上
84785015
2021 11/09 21:57
好的老師非常感謝老師
微笑軒軒老師
2021 11/09 22:10
學(xué)員，不客氣！希望對(duì)你有幫助
84785015
2021 11/10 11:37
老師感覺(jué)你回答的比較好，先提前問(wèn)下， 我開(kāi)好出口的發(fā)票， 然后等12月初申報(bào)就可以嗎，出口這個(gè)申報(bào)在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以吧，都是填寫(xiě)哪個(gè)表呢
微笑軒軒老師
2021 11/10 11:42
首先得看你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)。開(kāi)出口發(fā)票需要注意備注欄要備注成交方式，幣種，出口日期，報(bào)關(guān)單號(hào)，合同號(hào)，如果是外貿(mào)企業(yè)需要等進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息出來(lái)了才可以提交申報(bào)，在電子稅務(wù)局里面，搜索出口退稅管理。如果是生產(chǎn)企業(yè)也是在電子稅務(wù)局里面-出口退稅管理-直接申報(bào)
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