問(wèn)題已解決

某旅行社7月組團(tuán)境內(nèi)旅游收入80萬(wàn)元，替旅游者支付給其他單位的住宿、交通門(mén)票、餐費(fèi)共計(jì)58萬(wàn)元；組織境外旅游收入110萬(wàn)元，付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬(wàn)元費(fèi)用。承接境外旅游團(tuán)入境旅游，該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬(wàn)元，本旅行社取得接團(tuán)收入27萬(wàn)元，其中含代付門(mén)票等費(fèi)用13萬(wàn)元。要求：計(jì)算該旅行社7月份應(yīng)繳納的增值稅。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/07 14:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這里增值稅（80-58）÷1.05×5% 后面出口境外旅行可以免稅 如果不享受就繳納（110-70+40+27-13）÷1.05×5%
2021 11/07 14:26
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