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如何調(diào)整 2020年度企業(yè)所得稅報表？
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你好要調(diào)整，什么業(yè)務(wù)的
2021 11/04 12:18
84785024 
2021 11/04 12:31
就是別個公司給我們虛開一張發(fā)票，稅務(wù)局讓我們納稅調(diào)增～
郭老師 
2021 11/04 12:33
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫賬載金額。
84785024
2021 11/04 12:34
哪個納稅調(diào)整表？
郭老師
2021 11/04 12:40
納稅調(diào)整明細(xì)表，105000應(yīng)該是這一個，你找一下，這個就是完整的表格名字
84785024
2021 11/04 12:51
是重新申報嗎？
郭老師
2021 11/04 12:55
重新申報，你更正申報，修改里面的數(shù)據(jù)就可以的，你加上這個。
84785024
2021 11/04 12:58
是更正申報2020年第四季度的企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 11/04 13:03
你好，更正去年的匯算清繳，現(xiàn)在稅務(wù)局的意思是什么？直接補(bǔ)稅嗎？
84785024
2021 11/04 13:09
是的，調(diào)整以后有稅要補(bǔ)繳，還有滯納金
郭老師
2021 11/04 13:11
那就是調(diào)整匯算清，交去年的匯算清交。
84785024
2021 11/04 13:13
什么意思？
郭老師
2021 11/04 13:16
企業(yè)每年五月底之前有匯算清繳
這個知道嗎
84785024
2021 11/04 13:32
我知道，我現(xiàn)在做了更正申報
84785024
2021 11/04 13:33
是填寫在10500表中扣除項目下的其他里面嗎？
郭老師
2021 11/04 13:37
好對的是的是這么做的。
84785024
2021 11/04 13:42
老師，這個發(fā)票是我們當(dāng)時購買水泥沙石的發(fā)票，做賬做的在建工程，現(xiàn)在我用調(diào)賬嗎？
郭老師
2021 11/04 13:44
你好，那你做了折舊嗎？如果是折舊的話，應(yīng)該在折舊明細(xì)表里面填寫。
84785024
2021 11/04 13:46
沒有做折舊，到現(xiàn)在還是在建工程，沒有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
郭老師
2021 11/04 13:49
那就不影響匯算清繳
也不影響所得稅
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