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老師 你好，我想咨詢企業(yè)所得稅年報(bào)，哪個(gè)表填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
2021 11/03 18:46
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企業(yè)只要有研發(fā)費(fèi)用就可以加計(jì)扣除嗎
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研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除在賬面是按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用歸集的，加計(jì)扣除比例75%，我享受的加計(jì)扣除數(shù)是直接入賬嗎？如果入賬做什么科目？還是等所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除表來享受，平時(shí)賬面就正常的歸集費(fèi)用
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老師，2021年研發(fā)費(fèi)用合計(jì)100萬，無委外開發(fā)費(fèi)，其中，其他費(fèi)用20萬，其他費(fèi)用中，有2萬不符合加計(jì)扣除，匯算清繳A107012表，關(guān)于不符合加計(jì)扣除的2萬，怎么填寫呢，填寫哪里
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企業(yè)所得稅匯算清繳，A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填？
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老師請問：公司有研發(fā)費(fèi)用，報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)A107012這個(gè)月得填嗎？還是把研發(fā)費(fèi)用填A(yù)10400，期間費(fèi)用表也有研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用不多就3000元？
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- 2020年單選 剛剛支付過上期利息 那么至少已經(jīng)過了半年了。債券價(jià)值怎么可能還和首發(fā)的相同？價(jià)值是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 而未來現(xiàn)金流量少了至少是支付過的這個(gè)上期利息。請老師就我【前述】理解錯(cuò)誤之處指正。[不需要從任何其他角度講解。] 某兩年期債券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，到期還本。假設(shè)有效年折現(xiàn)率是8.16%，該債券剛剛支付過上期利息，其價(jià)值是（ ）元。 A.997.10 B.994.14 C.1002.85 D.1000 【答案】D 【解析】票面年有效利率=（1+8%/2）2-1=8.16%票面年有效利率=年有效折現(xiàn)率，所以債券平價(jià)發(fā)行，債券價(jià)值=債券面值=1000元 昨天
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