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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
沖銷(xiāo)以前年度做了費(fèi)用的憑證 應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)，以前年度抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
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你好，借應(yīng)付賬款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 11/03 15:07
84784964 
2021 11/03 15:08
以前是費(fèi)用沖銷(xiāo)的應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:09
老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整
郭老師 
2021 11/03 15:09
他之前的完整分錄是怎么做的？
84784964
2021 11/03 15:10
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸銷(xiāo)售費(fèi)用正數(shù) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)
郭老師
2021 11/03 15:12
哦，你這個(gè)是紅沖的。
84784964
2021 11/03 15:12
以前做的是用費(fèi)用發(fā)票沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:13
這個(gè)做錯(cuò)了 要全部沖掉 ?這個(gè)以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
郭老師
2021 11/03 15:14
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 15:15
然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目原本是0 現(xiàn)在調(diào)完不就有數(shù)了嗎 這個(gè)余額怎么辦
84784964
2021 11/03 15:15
報(bào)稅時(shí)候怎么報(bào)
郭老師
2021 11/03 15:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784964
2021 11/03 16:37
老師 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是用來(lái)做什么的
郭老師
2021 11/03 16:37
你好，這個(gè)是不允許抵扣增值稅的結(jié)果已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，需要轉(zhuǎn)出來(lái)用這個(gè)科目。
84784964
2021 11/03 16:39
然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:40
然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅里以后 然后再正常在應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅這里做調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:41
做轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目的時(shí)候 摘要寫(xiě)什么
郭老師
2021 11/03 16:43
先做了進(jìn)項(xiàng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 16:45
是的，現(xiàn)在是以前進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完了 我做了沖銷(xiāo) 然后把這個(gè)差額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目里了
84784964
2021 11/03 16:45
這個(gè)憑證摘要是什么
郭老師
2021 11/03 16:48
你好
沖銷(xiāo)某某業(yè)務(wù)就可以。
84784964
2021 11/03 17:34
把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)憑證的摘要是什么呀
郭老師
2021 11/03 17:37
你好
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 17:48
老師您看我說(shuō)的我做的這個(gè)憑證對(duì)不對(duì) 首先沖銷(xiāo)原來(lái)的錯(cuò)誤憑證 借應(yīng)收賬款正數(shù) 借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:51
接下來(lái)做 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù) 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
84784964
2021 11/03 17:57
這倆憑證做的對(duì)嗎？ 接下來(lái)是什么
郭老師
2021 11/03 17:58
第一個(gè)分錄不對(duì)，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)
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