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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，1，多出的不勾選認(rèn)證，下期認(rèn)證。2，勾選認(rèn)證，留下期抵扣。老師，你覺(jué)得哪種更好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)的話? 沒(méi)什么區(qū)別? ?其實(shí)一樣的
我覺(jué)得? 只要都是合理交稅? 不存在其他什么的話? ? 當(dāng)月勾選留抵就可以了? 不用考慮那么多的
2021 11/02 14:26
84785046 
2021 11/02 14:28
當(dāng)月勾選留抵，我覺(jué)得有點(diǎn)麻煩呢，留抵不需要做會(huì)計(jì)分錄吧？下期我怕給忘了
許老師 
2021 11/02 14:28
不管是否留抵? 都是銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)入未交增值稅哦? ?處理一樣的
84785046
2021 11/02 14:29
稅負(fù)率是年稅負(fù)率吧？本期進(jìn)項(xiàng)多一些，可以多抵扣一些，只要保證年稅負(fù)率就行吧？批發(fā)零售行業(yè)的稅負(fù)率是多少
84785046
2021 11/02 14:31
那財(cái)務(wù)軟件有一個(gè)會(huì)計(jì)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，這個(gè)改怎么用？
許老師
2021 11/02 14:32
稅負(fù)率這個(gè)? 本身是稅務(wù)判斷企業(yè)是否存在少交稅款的一個(gè)依據(jù)的
但是? ?最終判斷? ?還是要查賬的? 不能僅僅用稅負(fù)率? ? 下結(jié)論的
84785046
2021 11/02 14:33
老師，那你覺(jué)得是不是維持在稅負(fù)率上，風(fēng)險(xiǎn)小一些
許老師
2021 11/02 14:34
這個(gè)本身只要不作假? 即使懷疑? 也沒(méi)問(wèn)題的 不怕檢查的
當(dāng)然? ?本身作假? 這個(gè)就不好說(shuō)了
84785046
2021 11/02 14:36
沒(méi)有作假的，暢捷通軟件有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，這個(gè)怎么用
許老師
2021 11/02 14:37
這個(gè)不存在用這個(gè)科目呀? ? ?用不到的
84785046
2021 11/02 14:39
他這個(gè)軟件，不用這個(gè)科目的話，都轉(zhuǎn)入未交增值稅，不能自動(dòng)生成附加稅
許老師
2021 11/02 14:40
不是的呀? ?你都形成留抵了? ? 自然不存在附加稅的
如果不是留抵? ? 附加稅? ?自己計(jì)算計(jì)提的
84785046
2021 11/02 14:44
明白你的意思了，形成留抵，本期不交增值稅了，是這個(gè)意思吧，我的意思是我稍微交一點(diǎn)，不想一點(diǎn)也不交，多余的進(jìn)項(xiàng)稅，下月再抵扣
許老師
2021 11/02 14:45
是這個(gè)意思呀? 可以的呀? ?開(kāi)始也說(shuō)了? ?怎么處理? 不影響的? 都是可以的哦
84785046
2021 11/02 14:46
嗯嗯，所以，不知道改怎么做分錄，軟件上這個(gè)增值稅留抵稅額怎么用
許老師
2021 11/02 14:49
這個(gè)我不清楚了? ?平時(shí)也不用這個(gè)的
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