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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人取得大的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做賬的時(shí)候是直接做:借:庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸:銀行存款，還是直接把稅額做到庫(kù)存商品里面，借:庫(kù)存商品，貸:銀行存款?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 好的，謝謝老師。還有一個(gè)問(wèn)題，我們給攜程網(wǎng)賣(mài)酒店房間，我們是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度開(kāi)發(fā)票不超過(guò)9w，就會(huì)每個(gè)月均攤給攜程網(wǎng)開(kāi)，但是酒店那邊是當(dāng)月就給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，當(dāng)月我們就做成本了，如果累計(jì)到12月份我們要給攜程網(wǎng)開(kāi)3萬(wàn)發(fā)票，但是酒店當(dāng)月只給我們開(kāi)2000進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們收入
2017 01/15 13:05
84784960 
2017 01/15 13:06
我們的收入就高了，這個(gè)我們要怎么才能合理操作呢
84784960
2017 01/15 13:24
我現(xiàn)在就是因?yàn)榭刂泼考径乳_(kāi)發(fā)票不超過(guò)九萬(wàn)，所以才會(huì)，出現(xiàn)本來(lái)應(yīng)該旺季8月份開(kāi)的發(fā)票，拖到了淡季11月份才開(kāi)，11月份的進(jìn)項(xiàng)又很少，實(shí)際上11月份收入沒(méi)有那么多，我的問(wèn)題在這里
84784960
2017 01/15 15:06
老師，我的意思是酒店8月份給我開(kāi)30000的發(fā)票，我已經(jīng)入成本了，但是我們要到11月份才給攜程網(wǎng)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，那我們11月份就沒(méi)有成本了
王雁鳴老師 
2017 01/15 11:53
您好，小規(guī)模納稅人取得大的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，借:庫(kù)存商品，貸:銀行存款。
王雁鳴老師
2017 01/15 13:12
您好，最好控制一下開(kāi)票金額，控制在每季不超過(guò)9萬(wàn)元，這樣操作就行了。多的收入推到下季再開(kāi)。
王雁鳴老師
2017 01/15 13:32
您好，這沒(méi)關(guān)系啊，什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了，設(shè)置一個(gè)勞務(wù)成本或者營(yíng)業(yè)成本科目過(guò)渡一下就行了。
王雁鳴老師
2017 01/15 15:09
您好，您可以設(shè)過(guò)渡科目，均勻的結(jié)轉(zhuǎn)成本啊。
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