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年初，合并報表中合并資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的年初未分配利潤有差額的原因是什么？
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同學(xué)您好，
您能詳細(xì)說一下嗎
2021 10/27 21:21
84784959 
2021 10/27 21:25
我們在上年度公司間有交易，比如售貨一筆，收入15萬，成本10萬，所以當(dāng)時有做抵消分錄借：營業(yè)收入15萬，貸：營業(yè)成本10萬，貸：庫存商品5萬
84784959
2021 10/27 21:26
本年度發(fā)現(xiàn)兩表的年初未分配利潤有差額，正好是這個5萬
文老師 
2021 10/27 21:51
您是收入和成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784959
2021 10/28 10:53
沒明白。我是做了抵消分錄，抵消了收入和成本，如果再做一個結(jié)轉(zhuǎn)，不是反方向又把剛做的沖平了嗎，那就等于沒抵到
文老師
2021 10/28 20:27
您差額需要轉(zhuǎn)到本年利潤
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