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老師好！客戶付款時把快遞費和材料款一起打進公賬賬戶里來了， 我們開發(fā)票應(yīng)該是開哪個數(shù)額呢？開全部（貨款+快遞費）的金額的話，公司做成本賬時又對不上？如果只開貨款的話那與收款金額又對不上，應(yīng)該咋辦呢？
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您好，快遞費是你的收入嗎？
2021 10/26 16:55
84785013 
2021 10/26 16:55
是我們公司負責人墊付的
玲老師 
2021 10/26 16:58
請問是你單位的收入嗎？
84785013
2021 10/26 16:58
玲老師，請幫忙分析下公司負責人墊付要怎么辦？如果快遞費算公司收入又要怎么辦？謝謝!
玲老師
2021 10/26 17:01
快遞費是收入。。就按收入全額開發(fā)票。
墊付寄其他應(yīng)付款。
84785013
2021 10/26 17:03
老師，那做公司采購時的成本怎么做分錄呢？
84785013
2021 10/26 17:05
全額開票的話，運費也只能開成材料款。那跟公司采購成本又對不上。要怎么做分錄？
玲老師
2021 10/26 17:10
采購發(fā)生的運費記采購成本。
借原材料等貸銀行存款。
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