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問(wèn)題已解決
老師，對(duì)方發(fā)給我們的對(duì)賬函，有一筆是對(duì)方入賬了，但是我方收到發(fā)票，付款申請(qǐng)已通過(guò)本月未付款，出納單據(jù)也未交接給會(huì)計(jì)，這種對(duì)賬時(shí)怎么做了
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你好 ；? ?你具體是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容； 意思你收到發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有付款 也沒(méi)有掛賬 要補(bǔ)做賬嗎?
2021 10/26 09:13
84785005 
2021 10/26 09:15
帳做到次月的，款也在次月付了
meizi老師 
2021 10/26 09:18
你好 ；? ? 那你 業(yè)務(wù)是本月發(fā)生的還是次月發(fā)生的 ；注意權(quán)責(zé)發(fā)生制?
84785005
2021 10/26 09:18
業(yè)務(wù)是上月發(fā)生的，發(fā)票也是上月到的，只是本月做賬和付款的
meizi老師
2021 10/26 09:19
你好 ； 那你? 上月就得做分錄哈 。? 比如借費(fèi)用或者成本貸應(yīng)付賬款? ；? ?支付 ：借應(yīng)付賬款貸銀行存款??
84785005
2021 10/26 09:20
那對(duì)賬函我是寫相符還是不相符了
84785005
2021 10/26 09:20
上月出納單據(jù)沒(méi)有交接給會(huì)計(jì)啊，所以上月未入賬
meizi老師
2021 10/26 09:22
你好 ； 你如果核對(duì)出來(lái)的金額不一致； 肯定寫不符的； 下面注明原因就行了。? ?
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