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問(wèn)題已解決
材料暫估，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年了，我在本年匯繳之前開(kāi)票了，發(fā)票比實(shí)際暫估的少，本年度記賬紅字沖紅原暫估的和藍(lán)字記實(shí)際來(lái)的，由于已經(jīng)已轉(zhuǎn)成本了，是不是得還得通過(guò)以前年度損益，沖銷成本，比如我去年暫估10萬(wàn)成本，結(jié)果只來(lái)了9萬(wàn)，先沖銷暫估，再?zèng)_銷成本？做兩筆沖銷分錄？如果是這兩筆分錄如何做呢？
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你只需要充一筆就行呀，沖的時(shí)候就是借以前年度損益調(diào)整，-10萬(wàn)貸，應(yīng)付賬款-10萬(wàn)。
2021 10/24 16:12
陳詩(shī)晗老師 
2021 10/24 16:13
然后在做正確的處理，借以前年度損益調(diào)整，9萬(wàn)應(yīng)負(fù)擔(dān)。
陳詩(shī)晗老師
2021 10/24 16:13
貸、應(yīng)付賬款等等。后面發(fā)錯(cuò)了，不好意思
84784967 
2021 10/24 16:15
因?yàn)椴牧弦呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，直接沖銷成本就行了？如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，再?zèng)_銷庫(kù)存估價(jià)？反正都是一筆沖銷？
陳詩(shī)晗老師
2021 10/24 16:28
對(duì)的，直接沖成本就行了，你沒(méi)必要再去處理材料了。
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