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進項票不認證不抵扣需要做賬嗎？如果做賬應該怎么做？如果做賬了，報稅時，怎么填附表二呢？

84785019| 提問時間：2021 10/21 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！要做啊。但是不用申報。因為你都不抵扣不認證了，申報上就不用體現(xiàn)了
2021 10/21 08:53
84785019
2021 10/21 08:54
怎么做?。拷桃幌掳?/div>
宋生老師
2021 10/21 08:55
你好！這個具體分錄就要看業(yè)務了。 比如你購進原材料，有專票不認證不抵扣，就全額計入原材料就好了 借原材料 貸應付賬款等
84785019
2021 10/21 08:57
是這樣的，我公司上月沒有業(yè)務，也沒開票，但是進貨了，有進項，由于疫情原因，價格不合適，沒出貨，做賬時，咋處理??？申報時又怎么處理呢
宋生老師
2021 10/21 08:58
你好！你可以先不勾選認證，借原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 貸應付賬款
84785019
2021 10/21 09:03
那我申報時，都做零申報就可以嗎？
宋生老師
2021 10/21 09:04
你好！是的。這個做0申報
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