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上月增值稅申報,進項票認(rèn)證但未抵扣,這個月仍沒有銷項,不抵扣,怎么填寫附表二?還是等需要抵扣的那個月填寫呢?填在哪里?

84784981| 提问时间:2020 06/09 09:03
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
不用填寫,直接等需要抵扣時,再進行填寫?;蛘呤钱?dāng)月認(rèn)證后,當(dāng)月抵扣形成留抵的增值稅
2020 06/09 09:04
84784981
2020 06/09 09:09
上個月申報表,沒有銷項,進項,,已認(rèn)證抵扣,形成留底票,5月份未認(rèn)證,6月申報時還用填上月留底票稅額嗎?還是等有銷項可以抵扣時再填寫呢?
江老師
2020 06/09 09:39
這個只能等有銷項稅額時,再進行申報抵扣了,填寫增值稅申報表附表二第3欄的數(shù)據(jù)
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