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小規(guī)模納稅人公司，取得了未開(kāi)票收入，增值稅及附加稅申報(bào)表怎么申報(bào)？未開(kāi)票收入外哪里填寫？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 19:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入合計(jì)超過(guò)季度45萬(wàn)了嗎？開(kāi)票開(kāi)的普票嗎？這樣好判斷怎么填寫
2021 10/20 19:56
84784978
2021 10/20 19:58
沒(méi)有開(kāi)票收入，就取得了未開(kāi)票收入，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。我填寫的第十列。
meizi老師
2021 10/20 19:59
填寫10欄里面去減免就行，不用寫減免表了
84784978
2021 10/20 19:59
出租車公司，收的各個(gè)出租車的管理費(fèi)，這個(gè)屬于銷售服務(wù)吧，填寫在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那一列吧
meizi老師
2021 10/20 20:00
是的，這個(gè)是服務(wù)來(lái)的
84784978
2021 10/20 20:02
填寫十欄里面減免就行，啥意義？減免？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫嗎？
meizi老師
2021 10/20 20:05
是的，直接免征增值稅了
meizi老師
2021 10/20 20:05
不用寫減免明細(xì)表
84784978
2021 10/20 20:08
增值稅減免稅申報(bào)表不用填寫了嗎？直接保存嗎？其他的表還需要填寫嗎？
84784978
2021 10/20 20:10
增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)需要填寫嗎？
meizi老師
2021 10/20 20:13
不用，只需要寫10欄次里面去
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