00:10:00
問題已解決
次月發(fā)放本月的工資，是不是-其他應(yīng)收款-社保（代付個人部分）月末會有余額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正常情況下，發(fā)放工資之后，其他應(yīng)收款-社保（代付個人部分）是沒有余額的?
2021 10/20 10:10
84784955 
2021 10/20 10:21
但是本月交的社保，工資是下個月發(fā)呀，這種月末也沒有余額嗎？
鄒老師 
2021 10/20 10:22
你好，是先繳納了，還沒有從工資扣除的意思？?
84784955
2021 10/20 10:29
是的，社保是本月月初就交了，工資是下個月15發(fā)放
鄒老師
2021 10/20 10:34
你好，先繳納了，還沒有從工資扣除，那其他應(yīng)收款科目是有余額的?
84784955
2021 10/20 10:39
好的，謝謝老師，可以把社保和工資的完整分錄發(fā)給我下嗎？從計提到發(fā)放的
鄒老師
2021 10/20 10:41
你好
計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保/工資
繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）
84784955
2021 10/20 10:49
老師，請問可以本月繳納社保后，可以直接在發(fā)放上月工資時把本月的社保個人部分扣掉嗎？這樣其他應(yīng)收款月末就沒有余額了
鄒老師
2021 10/20 10:51
你好，發(fā)放上月工資時，通常是扣的上個月的社保，而不是本月社保的?
84784955
2021 10/20 10:52
哦哦，那就是扣社保的月份和工資的月份要一致對嗎？那我這個其他應(yīng)收款就只能每個月都有余額嗎？
鄒老師
2021 10/20 10:55
你好，是的，是這樣的
閱讀 1936
描述你的問題，直接向老師提問
164
意見反饋
