00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們時(shí)上個(gè)月的稅這個(gè)月報(bào)稅繳納。原本我們上個(gè)月是有應(yīng)交稅費(fèi)的，但是這兩天我們又收到一張之前訂購貨物的專票，如果我們想用這張發(fā)票抵要怎么處理呀？要怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是增值稅的嗎？開票日期是這個(gè)月還是上個(gè)月？
2021 10/19 14:13
84784957 
2021 10/19 14:14
是增值稅專用發(fā)票，開票日期是上個(gè)月
郭老師 
2021 10/19 14:15
你好，可以的，你現(xiàn)在沒有申報(bào)，增值稅在你的勾選平臺里面繼續(xù)抵扣，就可以繼續(xù)勾選。
84784957
2021 10/19 14:17
我的分錄要怎么做啊，因?yàn)槲疑蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額是有余額的。
郭老師
2021 10/19 14:22
你好，你可以分路做到這個(gè)月你不想修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表的情況下。
郭老師
2021 10/19 14:22
增加上一個(gè)進(jìn)項(xiàng)的不就可以啦？
84784957
2021 10/19 14:29
你好，可以把具體的分錄寫出來嗎？怎么抵扣這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
郭老師
2021 10/19 14:34
這個(gè)具體的事發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
84784957
2021 10/19 14:42
就是我們上個(gè)月抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅大概還有17000元的銷項(xiàng)稅要繳納。但是我們其實(shí)是還有一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票的，但是因?yàn)樯蟼€(gè)月還沒有寄過來，做賬時(shí)就沒有抵扣。但是現(xiàn)在我們這張發(fā)票到了。用這個(gè)抵扣我們上個(gè)月賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就不用交了，我們這個(gè)月賬務(wù)上要怎么處理怎么做分錄？
郭老師
2021 10/19 14:46
你好，借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784957
2021 10/19 14:50
為什么借管理費(fèi)用啊
郭老師
2021 10/19 14:57
你好，那你具體的是什么業(yè)務(wù)，你又沒說，我就給你當(dāng)做是管理費(fèi)用做的。
郭老師
2021 10/19 14:58
問了一直沒有回復(fù)呀。
這個(gè)具體的事發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
2021-10-19 14:34
84784957
2021 10/19 14:59
是我們給人家提供技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)
84784957
2021 10/19 15:00
用了這張發(fā)票抵扣的話我們上月就不需要交銷項(xiàng)稅了
郭老師
2021 10/19 15:03
你好，應(yīng)該是你單位收到的，怎么是你給人家提供技術(shù)服務(wù)，你提供技術(shù)服務(wù)，你收錢，你開出發(fā)票。
郭老師
2021 10/19 15:03
現(xiàn)在是需要知道你的進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)，然后坐上進(jìn)項(xiàng)的再做轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
84784957
2021 10/19 15:07
這是我們和人家訂購庫存商品的發(fā)票，我們公司有兩個(gè)業(yè)務(wù)，訂購商品然后轉(zhuǎn)賣出去，和給別人提供技術(shù)服務(wù)。這個(gè)要抵扣的就是我們訂購的時(shí)候的發(fā)票
郭老師
2021 10/19 15:08
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
126
意見反饋
