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問題已解決
這個問題還是不太明白10月份怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答發(fā)票沒來，材料已來是按暫估來入賬，但是10月來發(fā)票，不沖庫存商品，是沖應付暫估
2021 10/19 10:29
娟娟老師 
2021 10/19 10:30
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款-貨款
84784960 
2021 10/19 10:39
前幾筆分錄做的對嗎
娟娟老師
2021 10/19 10:44
你把問題分開問下，
1、購進商品，沒來票，暫估入庫
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
2、付款時
借：預付賬款
貸：銀行存款
3、10月來發(fā)票
借：應付賬款-暫估
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款-貨款
4、預付 沖應付
借：應付賬款-貨款
貸：預付賬款
娟娟老師
2021 10/19 10:44
你是問這幾個問題嗎
84784960
2021 10/19 10:48
是的，正確處理方法就按照這幾步處理是嗎
娟娟老師
2021 10/19 10:49
是的，就是按這幾步
84784960
2021 10/19 10:51
還有個問題9月的時候庫存到貨后就開始銷售了，出庫的商品怎么處理？
娟娟老師
2021 10/19 11:01
你銷售的的時候
借：應收賬款或者銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
84784960
2021 10/19 11:08
好的這個是9月份銷售的時候做的分錄吧，10月份也做一樣的嗎
娟娟老師
2021 10/19 11:09
哪個月銷售出庫哪個月做這個憑證，9月有銷售就9月做，9月只銷售一部分，10月還有銷售也是一樣的處理
84784960
2021 10/19 11:13
謝謝老師的解答！
娟娟老師
2021 10/19 11:20
不用客氣，應該的，滿意請五星好評，謝謝
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