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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)票未回來 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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借庫存商品貸應(yīng)付賬款，按照你蛋糕的來結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
2021 10/19 09:20
郭老師 
2021 10/19 09:21
照你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)，剛才打錯(cuò)了。
84785009 
2021 10/19 09:28
我是這樣做的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款_暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品（暫估金額） 等到發(fā)票收到：借庫存商品（紅字）貸應(yīng)付賬款暫估（紅字） 借主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸庫存商品暫估（紅字） 然后再按照發(fā)票重新入庫結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 10/19 09:31
好，對的是的重新入庫，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785009
2021 10/19 09:37
如果我現(xiàn)在暫估金額大于未來發(fā)票金額 倒時(shí)沖回金額可能需要交所得稅 這樣做是合規(guī)的嗎
郭老師
2021 10/19 09:40
你好可以的，沒有問題。
84785009
2021 10/19 09:44
是在匯算清繳票發(fā)票要回來就可以吧，匯算清繳票發(fā)票收到后核算方式還是剛才我發(fā)給你的那樣嗎？
郭老師
2021 10/19 09:45
好對的是的，可以的，可以這么做的。
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