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問(wèn)題已解決
某商貿(mào)有限公司，此公司為小規(guī)模公司。員工 12 人，其中8人月工資為 4000 元，4 人月工資為 6500元。第一季度對(duì)甲方合作單位開出普通發(fā)票 43 萬(wàn)，第二季度開出專用發(fā)票 37 萬(wàn)。第三季度開出專票 28 萬(wàn)，普票32萬(wàn)。第四季度開出普票20萬(wàn)。其購(gòu)買材料花費(fèi)90萬(wàn)，第一季度收到 50 萬(wàn)材料票，第四季度收到 40 萬(wàn)材料票。現(xiàn)請(qǐng)問(wèn)此商貿(mào)公司每個(gè)季度增值稅與所得稅為多少，年底總交稅是否為每個(gè)季度交稅總額的合計(jì)是多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，你們單位是小微企業(yè)嗎？
2021 10/15 05:39
84784987 
2021 10/15 06:32
不是，是道題
東老師 
2021 10/15 06:40
人工工資這些只有四月和八月有工資嗎？
84784987
2021 10/15 06:41
8個(gè)人月工資4000，4個(gè)人月工資6500
東老師
2021 10/15 06:55
先算增值稅一季度不交增值稅，二季度增值稅37萬(wàn)/1.01*0.01，三季度增值稅60萬(wàn)/1.01*0.01，四季度增值稅不交
東老師
2021 10/15 06:57
企業(yè)所得稅收入減去成本費(fèi)用=43+37+28+32+20-90-（4000*8+6500*4）*12個(gè)月
84784987
2021 10/15 07:12
好的，謝謝
東老師
2021 10/15 07:13
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。
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