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小規(guī)模納稅人，報(bào)增值稅本季度開普票金額38萬，其中有作廢的一張1萬，報(bào)表第一欄是填寫39還是38？
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你好? 作廢的不做賬? 報(bào)稅 填寫? 37??
2021 10/14 15:34
84784999 
2021 10/14 15:36
第一欄的金額是從稅控盤里面已開發(fā)票（按照季度初一季度末）查詢的金額對(duì)嗎？
玲老師 
2021 10/14 15:46
也有代開的? 你2+3合計(jì)的金額
84784999
2021 10/14 15:52
2欄是專票，上季度沒有開專票
3欄是填寫代開的金額沒？沒有代開發(fā)票
玲老師
2021 10/14 15:52
普票超過45萬，從第九行開始填寫。
84784999
2021 10/14 16:11
公司第二季度有一張發(fā)票作廢，但是申報(bào)的時(shí)候填寫的是已開發(fā)票的全部金額（含作廢金額）現(xiàn)在還能更正嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
作廢的發(fā)票不也是在第二季度當(dāng)季廢的嗎？作廢的發(fā)票不也是在第二季度當(dāng)季作廢的嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
當(dāng)月作廢的發(fā)票。不做賬也不報(bào)稅，帶出來的數(shù)據(jù)你可以手動(dòng)填寫一下。
84784999
2021 10/14 16:23
公司是4月份成立的，截止現(xiàn)在開票金額是81萬，4月20號(hào)作廢一張，7月12號(hào)作廢一張，各1萬，本年累計(jì)金額應(yīng)該是79萬，但是現(xiàn)在我的報(bào)表上累計(jì)金額是80萬，問題出現(xiàn)在什么地方？
玲老師
2021 10/14 16:26
你是按季度申報(bào)的，看的是789月。
84784999
2021 10/14 16:28
當(dāng)時(shí)作廢的時(shí)候是在電腦上作廢了，沒去稅局，把作廢的金額都填寫了
玲老師
2021 10/14 16:30
作廢是在開票系統(tǒng)里作廢。作廢是在開票系統(tǒng)里作廢就可以了。
玲老師
2021 10/14 16:30
不需要去稅務(wù)局
不需要去稅務(wù)局處理的。
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