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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那我銀行流水收到195萬(wàn)，但是發(fā)票只開了十五萬(wàn)，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，發(fā)票只能分開開，如果后面不開票的話，我這個(gè)十五萬(wàn)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那我剩下的錢可以做其他應(yīng)付款嗎，然后轉(zhuǎn)給別的公司了，這個(gè)公司也是我們老板的公司，再做其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去嘛
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同學(xué)你好，是可以的，但是沒(méi)票的部分現(xiàn)在不能確認(rèn)收入，計(jì)入其他應(yīng)付
2021 10/14 13:44
84784994 
2021 10/14 13:45
好的，那我轉(zhuǎn)給別的公司或個(gè)人可以再拿這個(gè)其他應(yīng)付款做借方?jīng)_掉嘛
胡芳芳老師 
2021 10/14 13:46
同學(xué)你好，你的做法是可以的，
84784994
2021 10/14 13:46
然后那我要是現(xiàn)在做其他應(yīng)付的話，那我后面再開票怎么辦
胡芳芳老師
2021 10/14 13:46
開票了就確認(rèn)收入 借其他應(yīng)付 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
84784994
2021 10/14 13:47
不需要什么委托書嘛
84784994
2021 10/14 13:47
但是我這個(gè)錢已經(jīng)做成其他應(yīng)付了
84784994
2021 10/14 13:50
那我銀行流水收到310萬(wàn)，但是沒(méi)有票不做收入，那我可不可以做成其他應(yīng)付款，然后再轉(zhuǎn)給不同的人拿這個(gè)其他應(yīng)付款沖掉
84784994
2021 10/14 13:51
我后面再開票但是我其他應(yīng)付款已經(jīng)沖減了，那我借方的其他應(yīng)付款怎么辦
胡芳芳老師
2021 10/14 17:40
你沒(méi)開票，收錢的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)付
開了票，結(jié)轉(zhuǎn)收入 借其他應(yīng)付 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
胡芳芳老師
2021 10/14 17:41
開多少結(jié)轉(zhuǎn)多少，怎么會(huì)出現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完
84784994
2021 10/15 11:28
因?yàn)槭盏降腻X又轉(zhuǎn)給其他人了
84784994
2021 10/15 11:30
就比如換個(gè)公司，我收到一筆款，但是我又轉(zhuǎn)給不同的人了，那我收到錢的時(shí)候可不可以做其他應(yīng)付款，然后轉(zhuǎn)給不同的人再拿這個(gè)其他應(yīng)付款做借方?jīng)_掉
84784994
2021 10/15 11:36
另外一個(gè)問(wèn)題就是，我沒(méi)票的部分做其他應(yīng)付，但是我錢轉(zhuǎn)出去了，用這個(gè)其他應(yīng)付沖掉了，那我后面再開票我拿什么沖
胡芳芳老師
2021 10/15 11:40
收到的錢又轉(zhuǎn)給別人了，也不會(huì)影響到你的其他應(yīng)付啊
你沒(méi)開票，
收錢的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)付
轉(zhuǎn)給別人 借應(yīng)付賬款或者其他的科目 貸銀行存款
開了票，結(jié)轉(zhuǎn)收入 借其他應(yīng)付 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
胡芳芳老師
2021 10/15 11:41
你直接把你完整的會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)的 你其他應(yīng)付有沒(méi)有做二級(jí)明細(xì)
84784994
2021 10/15 13:41
首先我收到310萬(wàn)的錢這個(gè)是不開票的，隨后又轉(zhuǎn)給不同的個(gè)人了，那我可不可以借銀行存款貸其他應(yīng)付款然后轉(zhuǎn)出去再借其他應(yīng)付款貸銀行存款這樣沖掉
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