問題已解決

老師，購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)也購(gòu)入了生產(chǎn)設(shè)備的操作軟件，生產(chǎn)設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備操作軟件計(jì)入無無形資產(chǎn)，對(duì)嘛？

84785018| 提問時(shí)間：2021 10/14 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 可以這么做
2021 10/14 08:34
84785018
2021 10/14 08:51
老師? 每個(gè)月無形資產(chǎn)該攤銷多少金額 用那種方法算啊
郭老師
2021 10/14 08:59
你好，無形資產(chǎn)的價(jià)值/12/10 按十年分?jǐn)偂?/div>
84785018
2021 10/14 14:29
好的 明白了 老師 再問一個(gè)問題 因其他原因?qū)е露嘟辉鲋刀?，多交增值稅的部分?月份退回，做分錄是不是這樣做 借：銀行存款 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”就有貸方余額，我又如何去平掉，這個(gè)貸方
郭老師
2021 10/14 14:31
好得需要看一下你之前賬上是怎么多交正常的，你多交的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)未交，增值稅有借方余額才對(duì)。
84785018
2021 10/14 14:50
老師 我說錯(cuò)了 應(yīng)該是這樣 收到增值稅退回 第一筆分錄： 借:銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 第二筆分錄： 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅(紅字) 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅(紅字) 那我的“應(yīng)交稅金-未交增值稅”已經(jīng)平了 那我的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又該怎么平
郭老師
2021 10/14 14:53
你好，你賬上多做了收入嗎？
84785018
2021 10/14 14:57
沒有多做
84785018
2021 10/14 14:58
這個(gè)原因?qū)е露嘟坏?，然?月份退回的
郭老師
2021 10/14 15:07
那你好，那你只需要做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是。
郭老師
2021 10/14 15:07
賬上做了幾次。如果你做了一次的話，你的未交增值稅肯定有余額，因?yàn)槟愣嘟涣硕惪睢?/div>
郭老師
2021 10/14 15:07
你的銷項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)是20，然后你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是100。 你需要交180吧，結(jié)果你交了280。
郭老師
2021 10/14 15:07
不是你的未交增值稅在借方有余額。
84785018
2021 10/14 15:34
老師 我已經(jīng)整明白了
郭老師
2021 10/14 15:40
不用客氣，工作愉快。
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