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老師請問進項稅額轉出從待抵扣進項稅額轉出來的不交稅，賬務處理怎么體現(xiàn)
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你好 ；? 進項稅轉出 為什么是從待認證進項稅轉出的 ？ 你們實際業(yè)務是什么?
2021 10/13 14:12
84784967 
2021 10/13 14:14
稅務稽查已領用使用的原材料對應的進項發(fā)票有問題要求進項稅轉出，不讓走退貨，我們賬上剩余的有多余的待抵扣的進項稅
meizi老師 
2021 10/13 14:15
你好 意思是轉出的 要繳納的增值稅 用留抵進項稅抵減是嗎。? ?原來留抵進項稅你掛的那個科目??
84784967
2021 10/13 14:17
掛的待抵扣
meizi老師
2021 10/13 14:19
?你好。? 那你現(xiàn)在就做 結轉? ? ? 借應交稅費-應交增值稅? -進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ；? 借? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸應交稅費-未交增值稅；? 把你待抵扣進項稅結轉到未交增值稅借方去?
84784967
2021 10/13 14:38
最后再加一步借應交增值稅未交增值稅，貸應交增值稅待抵扣進項稅額嗎
meizi老師
2021 10/13 14:44
你好 ； 是的。 最后就去沖??
84784967
2021 10/13 15:14
稅務稽查已領用使用的原材料對應的進項發(fā)票有問題要求進項稅轉出，不讓走退貨，說材料已使用已投入生產(chǎn)，讓走庫存商品，這樣做對嗎，分錄借庫存商品，貸進項稅額轉出，但是進來的時候是原材料和應付款科目啊，這兩個都不要寫進去嗎
meizi老師
2021 10/13 15:20
你好 ；? ?因為你原材料 是 真實發(fā)生的。 你只需要把你進項稅轉出了 去繳納增值稅。? 到時你銷售了 在去處理你們的所得稅分錄??
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