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某出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一人,適用的增值率13%, 9% 2020年11月和12月的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)11月份外購原材料等得增稅用發(fā),支付增值稅公230萬元內(nèi)貨 物取得不含銷售300萬元出口磷售取得銷售1000萬元人民幣 (2)12月份免進(jìn)口科件一,支付國外買價(jià)100萬美元無1件進(jìn)口 關(guān)20%,稅10件已檢收入;國內(nèi)購進(jìn)材料支付增稅額29萬元出口 物售得200萬美元,匯率1:6內(nèi)貨物依得房領(lǐng)20萬元 求: (1)采用兔,老計(jì)算企業(yè)2020年11月份應(yīng))的值 (2)用,抵,”法計(jì)算企業(yè)2020年12月份應(yīng)威)的值稅
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你好,請稍后,計(jì)算較多
2021 10/13 08:09
張壹老師 
2021 10/13 08:25
你好.第一題為
進(jìn)項(xiàng)稅=230*13%=29.9銷項(xiàng)稅=300*13%=39出口1000萬免銷稅稅應(yīng)交增值稅=39-29.9=9.1
第二題題目完整,請重發(fā)問題過來.
張壹老師
2021 10/13 08:25
你好.第一題為
進(jìn)項(xiàng)稅=230*13%=29.9
銷項(xiàng)稅=300*13%=39
出口1000萬免銷稅稅
應(yīng)交增值稅=39-29.9=9.1
第二題題目完整,請重發(fā)問題過來.
84785029 
2021 10/13 09:48
2、某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,退稅率 9% 2)12月份:免稅進(jìn)口料件一批,支付國外買價(jià)100萬美元,匯率1:6,該料件進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,料件已驗(yàn)收入庫;國內(nèi)購進(jìn)材料支付增值稅額29萬元;出口貨物銷售取得銷售額200萬美元,匯率1:6;內(nèi)銷貨物取得銷售額200萬元。
2)采用“免、抵、退"法計(jì)算企業(yè)2020年12月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
張壹老師
2021 10/13 10:01
你好,計(jì)算如下:
進(jìn)項(xiàng)稅=29萬內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=200*13%=26萬元不能免征和抵扣的稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24萬本月交增值稅=26-(29-24=)21萬元如果退稅的話,沒有稅額可退.
張壹老師
2021 10/13 10:02
你好,計(jì)算如下:
進(jìn)項(xiàng)稅=29萬內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=200*13%=26萬元
不能免征和抵扣的稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)=(200*6-100*6)*(13%-9%)=24萬
本月交增值稅=26-(29-24=)21萬元
如果退稅的話,沒有稅額可退.
84785029
2021 10/13 18:33
老師這是**，我原來的文字可能不太清楚，感覺解答也有些問題
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