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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
入庫(kù)金額與實(shí)際付款金額對(duì)不上要怎么入賬？可以入成本差異嗎？
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差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面。
2021 10/12 13:37
84785042 
2021 10/12 13:41
入營(yíng)業(yè)外收支的話老板不明白，解釋起來(lái)又費(fèi)勁，有沒(méi)有更好的辦法？
郭老師 
2021 10/12 13:41
直接根據(jù)你付款的來(lái)做賬。
84785042
2021 10/12 13:44
而且每個(gè)月的庫(kù)存余額都會(huì)因?yàn)檫@個(gè)金額有出入導(dǎo)致每個(gè)月都對(duì)不上，每個(gè)月都得調(diào)整的。
郭老師
2021 10/12 13:45
你支付了100，對(duì)方給你多開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)了120嗎？
郭老師
2021 10/12 13:45
他是提前開(kāi)還是多給你開(kāi)。
84785042
2021 10/12 13:48
如果我直接按我付款的入賬的話，跟庫(kù)房每次都會(huì)對(duì)不上。我是想要知道要如何做賬才能跟庫(kù)房一致
84785042
2021 10/12 13:49
不是開(kāi)發(fā)票的事，開(kāi)發(fā)票不對(duì)都好解決
郭老師
2021 10/12 13:50
貨物到了，發(fā)票沒(méi)有給你開(kāi)，你也付款了，你可以根據(jù)你實(shí)際貨物到的來(lái)暫估
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估，坐著一個(gè)不就可以了。
郭老師
2021 10/12 13:50
支付的貨款借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785042
2021 10/12 13:53
比如上個(gè)月初余額2000，物料入庫(kù)5000，領(lǐng)料3000，余額應(yīng)該是4000，但是庫(kù)房余額每次都會(huì)少一點(diǎn)或多一點(diǎn)，要怎么辦呢？
郭老師
2021 10/12 13:55
你好為什么會(huì)有差異。
84785042
2021 10/12 13:55
可能是4320，也可能是3998，我找?guī)旆繂?wèn)原因，他說(shuō)是同一個(gè)物料不同價(jià)格采購(gòu)進(jìn)來(lái)形成的差異
郭老師
2021 10/12 13:58
你說(shuō)的這個(gè)是數(shù)量嗎？
郭老師
2021 10/12 13:58
這個(gè)余額2000是數(shù)量還是單價(jià)。
84785042
2021 10/12 13:59
是金額哦
郭老師
2021 10/12 14:05
你看下他的領(lǐng)料是不是3000，入庫(kù)是不是5000。如果和你這個(gè)領(lǐng)料和入庫(kù)有差異的話，這種是允許的。如果他的期初是2000，入庫(kù)是5000，領(lǐng)料是3000，他的余額是3998，這種就不對(duì)。
84785042
2021 10/12 14:12
入庫(kù)都是對(duì)上了的，這個(gè)領(lǐng)料是根據(jù)物料管理系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的金額，我沒(méi)辦法核對(duì)哦
郭老師
2021 10/12 14:16
你看你的貸方發(fā)生額不就可以啦？
84785042
2021 10/12 14:27
貸方發(fā)生額是我看他寫的領(lǐng)料入賬的啊，那不用對(duì)也知道是一致的啊
郭老師
2021 10/12 14:29
借原材料貸銀行存款，應(yīng)付賬款，這個(gè)才是入庫(kù)的，領(lǐng)料的時(shí)候借生產(chǎn)成本貸原材料。
84785042
2021 10/12 14:45
這個(gè)我知道啊，入庫(kù)時(shí)我借物料用品貸銀行存款，領(lǐng)料時(shí)借制造費(fèi)用貸物料用品的
84785042
2021 10/12 14:46
這不是我們的原材料，是五金配件類的物料
郭老師
2021 10/12 14:48
在貸方發(fā)生額的是不是出庫(kù)？
郭老師
2021 10/12 14:48
統(tǒng)計(jì)在貸方發(fā)生額的不就可以啦？
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