問題已解決

老師，我想請(qǐng)問下我們公司供應(yīng)商核算按照實(shí)付金額開具發(fā)票，結(jié)果對(duì)方開錯(cuò)增值稅專用發(fā)票金額，導(dǎo)致我公司多掛賬27元，但實(shí)際支付沒有這27元，收到的增值稅發(fā)票不能退回開紅字發(fā)票，請(qǐng)問我的賬務(wù)處理該怎么做

84785003| 提問時(shí)間：2021 10/08 10:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，建議結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)
2021 10/08 10:23
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